阿坝州发展和改革委员会

2019年部门预算

目 录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)州发改委职能简介

根据阿府办发〔2010〕54号文件规定，州发展改革委主要职责是：

(1)贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。

(2)负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(3)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

(4)负责汇总分析全州财政、金融等方面情况;提出多渠道融资的政策建议。

(5)承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

(6)负责贯彻落实国家、省关于价格、收费改革的方针政策，拟订全州价格、收费改革方案并组织实施;负责监测、分析、预报全州市场价格动态和变化趋势，提出政策建议;负责监督指导全州价格法律、法规和规章制度的贯彻实施，开展反价格垄断行政执法和价格公共服务工作;承担组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审;承担商品和服务价格定价成本监审工作。

(7)负责全州投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

(8)推进经济结构战略性调整。

(9)促进城乡区域协调发展。

(10)负责重要商品总量平衡和宏观调控。

(11)负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

(12)推进可持续发展，负责全州节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施。

(13)指导、协调并综合管理全州招标投标工作，对国家和州重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

(14)负责铁路、机场等综合交通的规划和发展协调;参与协调高速公路项目建设中涉及的重大问题，组织协调和处理全州铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全州铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

(15)负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

(16)承担州实施西部大开发领导小组、州重点项目领导小组的具体工作。

(17)贯彻执行国家、省粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。承担粮食行政执法、行政调解、行政复议、行政应诉工作，做好在州省级储备粮的监督管理工作。承担粮食预警监测和应急责任，负责国家粮食收购任务的落实，根据上级安排部署，提出全州粮食收购价格和销售限价的实施方案，并监督执行。

(18)贯彻实施国家粮食质量标准，执行有关粮油、饲料的质量法规、质量(卫生)标准，承担全州粮油产品质量的监督检验，负责州级储备粮管理，指导全州粮食储备体系建设。承担行业统计工作。

(19)指导全州国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。

(20)贯彻国家军粮供应政策，做好军供粮差价款的拨付工作，保障军队(含武警)政策性粮食供应。

(21)承担州政府公布的有关行政审批事项。

(22)承办州政府交办的其他事项。

(二)州发改委2019年重点工作

2018年，我州将按照省委省政府系列决策部署和省发展改革委各项工作要求，继续保持奋发有为的工作状态，准确把握国家、省宏观经济政策的新取向，不折不扣落实好省委省政府关于推动经济高质量发展、加快川西北阿坝生态示范区建设的各项部署，进一步理清发展改革思路，聚焦重大领域改革、重大事项推进、重大问题研究、重大项目建设，统筹推进发展改革各项工作任务(包括物价、粮食相关工作)，靠前作为、奋力攻坚，坚定信心、真抓实干，为实现“一州两区三家园”战略目标，决胜全面小康、建设美丽阿坝再创佳绩、再立新功。

二、部门预算单位构成

州发改委属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，为阿坝州军粮供应中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2584.81万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转111.33万元;支出包括：一般公共服务支出2200.82万元，社会保障和就业支出258.16万元，卫生健康支出84.54万元，住房保障支出152.62万元。州发改委2019年收支总预算2696.14万元,　比2018年收支预算总数减少165.63万元，主要原因:上年结转收入减少。

(一)收入预算情况

州发改委2019年收入预算2696.14万元，其中：上年结转111.33万元，占4.13%;一般公共预算拨款收入2584.81万元，占95.87%;事业收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

州发改委2019年支出预算2696.14万元，其中：基本支出2088.17万元，占77.45%;项目支出607.97万元，占22.55%　。

四、财政拨款收支预算情况说明

州发改委2019年财政拨款收支总预算2696.14万元,比2018年财政拨款收支总预算减少165.63万元，主要原因:上年结转收入减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2584.81万元，上年结转财政拨款资金111.33万元;　　支出包括：一般公共服务支出2200.82万元，社会保障和就业支出258.16万元，卫生健康支出84.54万元，住房保障支出152.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

州发改委2019年一般公共预算当年拨款2696.14万元，比2018年预算数增减少165.63万元，主要是上年结转收入减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2200.82万元，占81.63%;社会保障和就业支出258.16万元，占9.58%;卫生健康支出84.54万元，占3.13%;住房保障支出152.62万元，占5.66%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)发展和改革事务(04)行政运行(01)2019年预算数为1367.36万元，主要用于 : 工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

2.一般公共服务(201)发展和改革事务(04)一般行政管理事务(02)2019年预算数为511.6万元，主要用于 : 工资福利支出，项目支出。

3.一般公共服务(201)发展和改革事务(04)战略规划与实施(04)2019年预算数为69.8万元，主要用于:“乡村振兴战略规划编制”相关工作支出。

4.一般公共服务(201)发展和改革事务(04)事业运行(50)2019年预算数为252.07万元，主要用于:工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，项目支出。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2019年预算数为184.4万元，主要用于 :我委职工基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2019年预算数为73.76万元，主要用于 :我委职工职业年金缴费。

7.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2019年预算数为57.62万元，主要用于 :我委行政编制职工医疗保险缴费。

8.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2019年预算数为12.23万元，主要用于 :我委事业编制职工医疗保险缴费。

9.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2019年预算数为11.9万元，主要用于 :我委公务员医疗保险缴费。

10.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2019年预算数为2.79万元，主要用于 :我委其他行政事业单位医疗缴费。

11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2019年预算数为152.62万元，主要用于 :我委职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州发改委2019年一般公共预算基本支出2088.17万元，其中：人员经费1675.35万元，主要包括：基本工资402.05万元、津贴补贴626.73万元、奖金26.37万元、其他社会保障缴费14.2万元、绩效工资60.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.4万元、职业年金缴费73.76万元、其他工资福利支出18万元、住房公积金152.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费69.85万元、公务员医疗补助11.9万元、其他行政事业单位医疗支出2.79万元;离休费25.77万元、退休费2.36万元、遗属生活补助4.12。公用经费412.82万元，主要包括：办公费12.48万元、水电费5.74万元、邮电费38.6万元、取暖费6.19万元、差旅费106.46万元、维修(护)费1.93万元、培训费14.67万元、公务接待费7.26万元、福利费23.89万元、公务车运行维护费116万元、其他商品和服务支出79.58万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州发改委2019年“三公”经费财政拨款预算数123.26万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费7.26万元，公务用车购置及运行维护费116万元。

(一)2019年因公出国(境)经费0万元。较2018年预算经费0万元无变化。

(二)2019年公务接待费7.26万元。较2018年预算经费6.9万元增长5.22%，主要原因：阿坝州项目推进中心的人事及财务均已合并至我委，人员数量及相应经费均有所增长。

(三)2019年公务用车购置及运行维护费116万元。较2018年预算经费108万元增长7.41%，主要原因：阿坝州项目推进中心的人事及财务均已合并至我委，公务车数量及相应经费均有所增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

州发改委2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

州发改委2019年机关运行经费财政拨款预算为412.82万元，比2018年预算增加22.32万元，增长5.72%。

(二)政府采购情况

2019年州发改委安排政府采购预算10万元，主要用于：办公设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我委共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆;无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年我委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2584.81万元。

十、

(一)财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)行政运行(01)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)一般行政管理事务(02)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一)卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十四)一般公共服务(201)发展和改革事务(04)战略规划与实施(04)：指反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

(十五)一般公共服务(201)发展和改革事务(04)事业运行(50)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

阿坝州发展改革委

2019年1月24日

附件：2019年部门预算公开表